Illinois Department of Transportation, Erica Borggren, Acting Secretary
Loading
Patrick J. Quinn, Governor
Traveling PublicMapsProjectsRoad ClosuresNewsDoing BusinessLetting & BiddingCareers@IDOTGeneral Info





State of Illinois Department of Transportation

Contract Search

 07/29/2014 

Invoice Archive
Contract Number
&
Estimate Numbers are listed below


Archive    64515 / 20


Archive    64515 / 19
Archive    64515 / 18
Archive    64515 / 17
Archive    64515 / 16
Archive    64515 / 15
Archive    64515 / 14
Archive    64515 / 13
Archive    64515 / 12
Archive    64515 / 11
Archive    64515 / 10
Archive    64515 / 09
Archive    64515 / 08
Archive    64515 / 07
Archive    64515 / 06
Archive    64515 / 05
Archive    64515 / 04
Archive    64515 / 03
Archive    64515 / 02
Archive    64515 / 01
Archive    64515 / 00

Contractor Invoice

Current Report 07/18/2014
DOT Vendor: C09580  Contract: 64515 

IL Project:      From Date: 06/03/2014
Route: FAP 742
Section: 34R To Date: 07/18/2014
Project: HPP-F-0742/136/ State Job: C-92-001-12
Letting Date: 06/15/2012 Dist/Cnty: 02 - 201 (WINNEBAGO )
Airport: 34R State Job: C-92-001-12
Scope: FAP-742, IL 2 (S. MAIN) FROM N OF BELTLINE RD TO 0.4 MI N OF
HARRISON AVE SW OF ROCKFORD FOR A DISTANCE OF 2.2 MI.

Payee:

WILLIAM CHARLES CONSTR CO LLC PO BOX 2071  LOVES PARK , IL  61130

 

 

 

 

Percent Completed:  47.55%
Contract Awarded
Amount
Additions Deductions Total Adjusted
Contract Value
Total Amount
Due to Date
13,350,919.59      1,238,572.85      647,455.85      13,942,036.59      6,721,117.60     
Total retainage incld this est held by IDOT:   0.00      
Total due after retainage: 6,721,117.60     
Total paid this estimate:   6,721,117.60     
     Previous payments to contractor: -5,938,054.09     
     Payment to contractor this estimate: 783,063.51     
 
          Voucher #   BC00214 Date: 07/25/2014 1 of 1 783,063.51     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Pay Estimate Number:  21 Total: 783,063.51     

 

 

 

 


 

 

 

Report of Resident Engineer
Completed Work-In Place
For This Estimate Only

 

PAY ITEM QUANTITY PAYMENT
Number Description Awarded Net of Adds/
Deducts
Total Adjusted Completed Prior Est. Completed to Date This Estimate $ Unit Price $ This Estimate
X0322118  REM CON FLAR END SEC   14.000  0.000  14.000  7.000  10.000  3.000  154.34  463.02 
X4021000  TEMP ACCESS- PRIV ENT   35.000  0.000  35.000  7.200  9.600  2.400  290.65  697.56 
X4022000  TEMP ACCESS- COM ENT   9.000  0.000  9.000  1.600  2.800  1.200  720.77  864.93 
X5610720  WATER MAIN REMOV 20   350.000  0.000  350.000  0.000  350.000  350.000  26.40  9,240.00 
X6024246  INLETS SPL N3   37.000  -1.000  36.000  9.500  12.000  2.500  4,226.60  10,566.50 
X6024250  INLETS SPL N5   56.000  0.000  56.000  19.500  23.000  3.500  3,115.04  10,902.64 
X6028300  INLETS REMOVED SPL   12.000  0.000  12.000  4.000  5.000  1.000  446.66  446.66 
Z0028415  GEOTECHNICAL REINF   33,981.000  -13,410.000  20,571.000  5,543.100  6,702.400  1,159.300  2.29  2,654.80 
Z0056608  STORM SEW WM REQ 12   835.000  52.700  887.700  91.400  161.900  70.500  96.03  6,770.12 
20200100  EARTH EXCAVATION   61,203.000  -1,567.000  59,636.000  18,080.440  31,922.440  13,842.000  11.61  160,705.62 
20800150  TRENCH BACKFILL   8,757.400  2,120.400  10,877.800  895.060  1,804.480  909.420  20.43  18,579.45 
25000110  SEEDING CL 1A   15.500  0.000  15.500  4.710  7.110  2.400  790.00  1,896.00 
25000400  NITROGEN FERT NUTR   1,464.000  0.000  1,464.000  613.700  1,464.000  850.300  2.00  1,700.60 
25000500  PHOSPHORUS FERT NUTR   1,464.000  0.000  1,464.000  613.700  1,464.000  850.300  2.00  1,700.60 
25000600  POTASSIUM FERT NUTR   1,464.000  0.000  1,464.000  613.700  1,464.000  850.300  2.00  1,700.60 
25000750  MOWING   19.000  0.000  19.000  1.610  2.810  1.200  30.00  36.00 
25200110  SODDING SALT TOLERANT   16,327.000  3,051.333  19,378.333  0.000  364.000  364.000  6.60  2,402.40 

 

 

continued
PAY ITEM QUANTITY PAYMENT
Number Description Awarded Net of Adds/
Deducts
Total Adjusted Completed Prior Est. Completed to Date This Estimate $ Unit Price $ This Estimate
28000250  TEMP EROS CONTR SEED   3,775.000  0.000  3,775.000  1,284.000  1,668.000  384.000  3.30  1,267.20 
28000400  PERIMETER EROS BAR   9,778.000  0.000  9,778.000  3,400.000  3,778.700  378.700  1.40  530.18 
28000500  INLET & PIPE PROTECT   20.000  0.000  20.000  9.000  10.000  1.000  110.00  110.00 
28100107  STONE RIPRAP CL A4   88.900  0.000  88.900  30.000  88.900  58.900  42.94  2,529.17 
30300112  AGG SUBGRADE IMPR 12   72,720.000  -6,017.400  66,702.600  16,339.500  20,967.600  4,628.100  9.12  42,208.27 
30300118  AGG SUBGRADE IMPR 18   8,705.000  -2,966.800  5,738.200  3,732.200  5,738.200  2,006.000  13.07  26,218.42 
30300124  AGG SUBGRADE IMPR 24   2,773.000  11,295.600  14,068.600  12,092.600  14,068.600  1,976.000  17.38  34,342.88 
42000411  PCC PVT 9 1/2 JOINTD   67,221.000  -1,435.000  65,786.000  21,856.800  27,262.640  5,405.840  42.90  231,910.54 
42300300  PCC DRIVEWAY PAVT 7   2,480.000  32.000  2,512.000  184.500  273.300  88.800  40.00  3,552.00 
44000100  PAVEMENT REM   57,550.000  -1,051.200  56,498.800  26,668.100  29,466.200  2,798.100  10.04  28,092.93 
54213657  PRC FLAR END SEC 12   12.000  -4.000  8.000  5.000  7.000  2.000  606.29  1,212.58 
54213669  PRC FLAR END SEC 24   6.000  -3.000  3.000  2.000  3.000  1.000  716.29  716.29 
550A0050  STORM SEW CL A 1 12   307.000  151.300  458.300  236.950  364.950  128.000  63.35  8,108.80 
550A0340  STORM SEW CL A 2 12   3,286.000  -79.900  3,206.100  1,247.300  2,283.600  1,036.300  63.46  65,763.60 
550A0360  STORM SEW CL A 2 15   823.000  -56.400  766.600  293.900  747.000  453.100  46.53  21,082.74 
550A0380  STORM SEW CL A 2 18   2,124.000  0.000  2,124.000  736.200  924.200  188.000  51.80  9,738.40 
550A0430  STORM SEW CL A 2 30   508.000  110.000  618.000  0.000  136.300  136.300  89.55  12,205.67 

 

 

continued
PAY ITEM QUANTITY PAYMENT
Number Description Awarded Net of Adds/
Deducts
Total Adjusted Completed Prior Est. Completed to Date This Estimate $ Unit Price $ This Estimate
55100500  STORM SEWER REM 12   565.500  3,500.000  4,065.500  79.900  131.900  52.000  20.07  1,043.64 
60107700  PIPE UNDERDRAINS 6   1,873.000  1,375.020  3,248.020  466.500  1,475.900  1,009.400  21.04  21,237.78 
60218400  MAN TA 4 DIA T1F CL   10.000  1.000  11.000  4.000  4.500  0.500  2,183.88  1,091.94 
60219510  MAN TA 4 DIA T20F&G   5.000  0.000  5.000  0.000  0.500  0.500  2,340.88  1,170.44 
60221100  MAN TA 5 DIA T1F CL   4.000  0.000  4.000  2.000  3.500  1.500  2,515.68  3,773.52 
60224469  MAN TA 9 DIA T1F CL   1.000  0.000  1.000  0.000  0.500  0.500  12,306.92  6,153.46 
60605000  COMB CC&G TB6.24   23,270.000  -504.400  22,765.600  7,081.400  7,434.450  353.050  17.00  6,001.85 
67000400  ENGR FIELD OFFICE A   24.000  0.000  24.000  20.000  21.000  1.000  1,280.00  1,280.00 
70100400  TRAF CONT-PROT 701431   5.000  0.000  5.000  1.510  1.940  0.430  100.00  43.00 
70103815  TR CONT SURVEILLANCE   406.000  0.000  406.000  65.890  111.890  46.000  300.00  13,800.00 
81028220  UNDRGRD C GALVS 3   1,875.000  0.000  1,875.000  255.500  359.500  104.000  19.78  2,057.12 
83600200  LIGHT POLE FDN 24D   572.000  0.000  572.000  47.500  76.000  28.500  157.67  4,493.59 
Total:   

$783,063.51

 

IDOT Privacy Statement | Illinois Privacy Information | Kids Privacy | Web Accessibility  | FOIA